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Detalhes
| 13/06/2025 | 0000108/2024 | 0000010/2025 | 0000305/2025 | Contratacao de empresa para aquisicao de agua mineral e recarga de gas de cozinha e para atender as necessidades da Camara Municipal de Santa Leopoldina/ES, com base na Lei nº 14.133/2021. | JOSE ROSA DA SILVA 81054700630 | 16.569.374/0001-62 | R$ 48,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 13/06/2025 | 0000193/2024 | 0000039/2025 | 0000304/2025 | Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de limpeza dos veiculos oficiais da Camara Municipal de Santa Leopoldina, conforme disposicoes da Lei nº 14.133/2021.Veiculo Onix RQN 8A72. | DGP COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 28.391.591/0001-94 | R$ 70,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 13/06/2025 | 0000193/2024 | 0000039/2025 | 0000303/2025 | Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de limpeza dos veiculos oficiais da Camara Municipal de Santa Leopoldina, conforme disposicoes da Lei nº 14.133/2021. | DGP COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 28.391.591/0001-94 | R$ 70,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 13/06/2025 | 0000193/2024 | 0000039/2025 | 0000302/2025 | Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de limpeza dos veiculos oficiais da Camara Municipal de Santa Leopoldina, conforme disposicoes da Lei nº 14.133/2021. ONIX | DGP COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 28.391.591/0001-94 | R$ 70,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 13/06/2025 | 0000193/2024 | 0000039/2025 | 0000301/2025 | Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de limpeza dos veiculos oficiais da Camara Municipal de Santa Leopoldina, conforme disposicoes da Lei nº 14.133/2021. ONIX SPIN | DGP COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 28.391.591/0001-94 | R$ 140,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 13/06/2025 | 0000193/2024 | 0000039/2025 | 0000300/2025 | Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de limpeza dos veiculos oficiais da Camara Municipal de Santa Leopoldina, conforme disposicoes da Lei nº 14.133/2021. ONIX SPIN | DGP COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 28.391.591/0001-94 | R$ 140,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 13/06/2025 | 0000193/2024 | 0000039/2025 | 0000299/2025 | Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de limpeza dos veiculos oficiais da Camara Municipal de Santa Leopoldina, conforme disposicoes da Lei nº 14.133/2021. onix RQN 8A72 SPIN SFW 6G89 | DGP COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 28.391.591/0001-94 | R$ 140,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 13/06/2025 | 0000193/2024 | 0000039/2025 | 0000298/2025 | Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de limpeza dos veiculos oficiais da Camara Municipal de Santa Leopoldina, conforme disposicoes da Lei nº 14.133/2021. onix RQN 8A72 SPIN SFW 6G89 | DGP COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 28.391.591/0001-94 | R$ 140,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 12/06/2025 | 0000025/2025 | 0000007/2025 | 0000297/2025 | VR REF A DESPESA COM AGUA E ESGOTO - REFERENTE AO MES 4 DO ANO DE 2025 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 28.151.363/0001-47 | R$ 258,14 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 10/06/2025 | 0000120/2025 | 0000210/2025 | 0000296/2025 | REF AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR JOAO MARCOS SILVA ZOTTELEZ QUE LEVARA VEREADOR PARA REUNIAO EM VITORIA. | JOAO MARCOS SILVA ZOTTELE | ***.920.007-** | R$ 150,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |